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报销活动方案
为有力保证事情或工作开展的水平质量，常常需要预先制定方案，一份好的方案一定会注重受众的参与性及互动性。方案要怎么制定呢？下面是小编整理的报销活动方案，仅供参考，大家一起来看看吧。
报销活动方案1
为了强化公司内部管理，规范公司费用报销行为，提倡一切遵循制度办理的指导思要，特制定本制度。
本制度适用公司全体员工。第一条术语
（一）费用：是指公司在日常活动中发生的各种支出，是公司经济利益的流出。
（二）费用经手人：也是经办人，是指具体经办某项经济业务并代垫支付和借支付了资金的次人。
（三）费用报销：是指费用经手人凭费用发生时所取得的真实的单据，按公司的规定报销流程，向公司报销费用，领取现金。
（四）费用报销证明人：是指能证明该项费用确实已经真实发生的次人。
（五）费用报销审批人：是指具有相应审批权限，可以批准报销的次人。第二条费用报销的一般规定
所有报销单据必需有经手人、证明人（或实物经收人）、部分主管、会计主管签名，审批人审批，方可报销，到出纳员处领取现金。
要求：
（一）经手人：费用经手人必需取得真实的票据，自行整理、黏贴和填写报销单据，并在报销单据的.“经手人”处签上自己的名字。非费用经手人不得在报销单据的“经手人”处代替他人签名。
（二）填写报销单：应严格按要求仔细填写，简述费用内容或事由，注明所取得的票据张数；票据金额大小写须完全一致，不得有涂改。报销单据必需真实、准确、完整、清晰，严禁弄虚作假。
（三）证明人：费用报销证明人在报销单据的“证明人”处签上自己的名字，自己不了解、不清楚不能证实费用确实已经真实发生的任何人，不得在“证明人”处签名。
（四）部分主管：经部分主管核销并登记记录，并在“部分主管”处签名。
（五）会计主管：费用报销必需经财务部人员核对并对其费用单据手续的高效性进审核。如果费用报销项目和会计核算的其他项目存在相互关联的，财务部分应从会计核算的其他项目验证检查费用报销项目的合理性、数额的准确性、业务相互勾稽检查。同时，财务部分也应该核查是否存在费用重复报销的情形。审核完后并在“会计主管”处签名。
（六）对违反报销程序，或费用项目、金额的单据，财务部分有权予以退回或待进一步核实后再签名。
（七）审批人：领导审核，并在“领导审核”处签字。
1、报销费用金额在3000元以内的，由部分领导在报销单据的“部分主管”处审批并签名；再经会计部分核审并在”会计主管”处签名。如果费用经手人为部分领导，部分领导只在报销单据的“经手人”处签上自己的名字，“审批人”则由董事长或其授权委托人审批签名。
2、报销费用金额在3000元以上的，由董事长或其授权委托人在“审批人”处审批并签名。
（八）报销3000元以上需提前一天通知出纳以便备款。
（九）到出纳处报销。
第三条本制度解释权归公司财务部分。
第四条本制度经会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
报销活动方案2
任何一种学生会活动开展之请购及支出，包括物品购买、打印费、复印费等，原则上不支持学生先垫资支出，必需于事件发生前向辅导员申请，由辅导员指导如何操作。具体分为：
①学生会开展活动所需零散物品如在豪美照相馆有售，均在豪美照相馆记账购买。购买前需向辅导员告知所购物品及金额，取得同意后方可签单。
②少量打印复印同上；
③大批量的打印、复印一般采取誊印形式，在校文印室誊印。誊印前向辅导员申请誊印数量，由相关老师开具文印单送至校文印室；
④横幅、制作等费用支出一般在越新广告记账，事先向院学生科负责该事项的老师申请，取得同意后方可在越新处记账制作；
⑤学生会开展活动所需零散物品如豪美照相馆无出售，小额费用支出（≦30元），由该活动负责学生自行垫资后在别处购买后，向生活部申请报销。如有发票，需在发票后写明用途、经办人、证明人，如无发票，必需附有收据，收据后写明用途、经办人、证明人，生活部做好核对登记工作；大额支出不支持学生垫资，由活动负责学生出具物品清单向辅导员申请，由相关老师指派相应学生持公务卡购买后交付；
⑥大型活动如运动会、迎新等费用开支，由学生会负责该活动的`学生出具详细的预算清单，经由学生科负责老师、学生工作副书记审批后，由辅导员指派相应学生依照预算清单上的不同项目进行相应处理后交付。
⑦小额的记账签单如暂时联系不上辅导员，可联系学生会主席，经她同意后方可记账签单。
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